出口退稅流程之退稅申報
第一步,生成申報數(shù)據(jù)。
“智能配單” “明細數(shù)據(jù)采集” 完成后來到“退稅申報”模塊,點擊“生產(chǎn)申報數(shù)據(jù)”,輸入正確所屬期和批次,點擊“確認”按鈕,即可生成申報數(shù)據(jù)。
所屬期：為申報退稅的年月共六位。
批次：為001~999共3位。
若申報當年出口貨物,所屬期(申報年月)為當前年份+當前月份；若申報以前年度出口貨物,所屬期(申報年月)為出口的年份+12。
例如,2022年6月第一次申報當年出口的貨物,“所屬期” 為202206、“申報批次”為001；在2022年申報2021年出口的貨物,“所屬期”為202112、“申報批次” 按照202112所屬期申報的次數(shù)依次填寫。
第二步：數(shù)據(jù)自檢。
生成申報數(shù)據(jù)后,在“退稅申報”一"數(shù)據(jù)自檢” 頁面進行數(shù)據(jù)自檢。
勾選數(shù)據(jù),點擊“數(shù)據(jù)自檢”按鈕。
“自檢情況” 顯示疑點個數(shù),點擊具體的數(shù)字可查看詳細的疑點描述。
數(shù)據(jù)自檢后,在沒有疑點或者沒有“不允許跳過疑點”的情況下,才可以進行正式申報。
若存在“不允許跳過疑點”,則需要“撤銷申報數(shù)據(jù)”,根據(jù)疑點原因進入“明細數(shù)據(jù)采集”頁面修改出口/進貨明細數(shù)據(jù),再重新生成申報數(shù)據(jù)、進行數(shù)據(jù)自檢。
第三步：正式申報。
數(shù)據(jù)自檢通過后,在“退稅申報”一“ 正式申報"頁面上傳資料并進行正式申報。
勾選數(shù)據(jù),點擊“資料上傳”按鈕,根據(jù)要求進行相關資料上傳(條件報送可不用操作),再點擊“正式申報”按鈕,進行正式申報。
第四步：下載并打印報表。
正式申報完成后,進入“退稅申報”—“打印報表下載”頁面,勾選數(shù)據(jù),點擊“打印報表下載”按鈕,將申報表保存到本地電腦并打印資質(zhì)資料企業(yè)自行留檔。
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