1. 引言

1.1 目的

本手冊旨在為外貿(mào)業(yè)務(wù)提供一份詳盡的供應商選擇、評估、管理及合作指南。通過本手冊，公司將能夠確保與可靠的供應商建立穩(wěn)固的業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系，從而保障產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時性以及服務(wù)標準。

1.2 適用范圍

本手冊適用于本公司所有外貿(mào)部門及其合作伙伴。所有供應商必須遵守此手冊的規(guī)定，以確保整個供應鏈的順暢運作。

1.3 定義

• 外貿(mào)供應商：指參與國際貿(mào)易活動，并提供產(chǎn)品或服務(wù)的公司或個人。
• 質(zhì)量體系：一套組織和實施質(zhì)量管理體系的程序和方法，用于保證產(chǎn)品和服務(wù)滿足特定標準。

2. 供應商選擇

2.1 標準制定

• 質(zhì)量標準：供應商應具備ISO9001等國際認可的質(zhì)量管理體系認證。
• 生產(chǎn)能力：供應商需擁有穩(wěn)定的生產(chǎn)能力，能夠滿足訂單需求。
• 財務(wù)狀況：供應商應具有良好的財務(wù)穩(wěn)定性和信用記錄。
• 交貨能力：供應商需能按時交付貨物，并具備一定的庫存管理能力。
• 服務(wù)支持：供應商應能提供及時有效的售后服務(wù)。

2.2 選擇流程

2.2.1 初步篩選

• 根據(jù)上述標準，對潛在供應商進行初步篩選。

  2.2.2 現(xiàn)場考察

• 安排實地考察，評估供應商的生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備狀況、員工素質(zhì)等。

  2.2.3 樣品測試

• 要求供應商提供樣品，并進行質(zhì)量檢驗。

  2.2.4 商務(wù)談判

• 與選定供應商就價格、交貨期、付款方式等進行商務(wù)談判。

3. 評估與審核

3.1 定期評估

• 定期（如每季度）對供應商進行評估，檢查其是否持續(xù)符合質(zhì)量、交貨和服務(wù)標準。

3.2 審核程序

• 設(shè)立專門的審核團隊，對供應商進行年度審核。
• 包括現(xiàn)場審核、文件審查、員工訪談等方法。

3.3 不合格處理

• 對于連續(xù)評估不合格的供應商，采取必要的糾正措施。
• 嚴重不合格的供應商，考慮終止合作關(guān)系。

4. 合作管理

4.1 合同簽訂

• 與合格供應商簽訂正式的供貨合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

4.2 訂單管理

• 使用專業(yè)的訂單管理系統(tǒng)跟蹤訂單狀態(tài)，確保訂單的準確性。
• 定期召開訂單評審會議，討論訂單執(zhí)行情況。

4.3 溝通協(xié)調(diào)

• 建立有效的溝通機制，包括定期會議、電子郵件、電話等。
• 確保信息的及時傳遞和問題的快速解決。

5. 培訓與發(fā)展

5.1 供應商培訓

• 定期對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)等方面的培訓。
• 鼓勵供應商參加行業(yè)展會，以提升其市場競爭力。

5.2 發(fā)展計劃

• 與供應商共同制定長期發(fā)展規(guī)劃，包括技術(shù)升級、市場拓展等。
• 提供必要的技術(shù)和管理支持，幫助供應商實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

6. 風險控制

6.1 風險識別

• 對潛在的供應商風險進行全面識別，包括市場風險、操作風險、法律風險等。

6.2 風險評估

• 對識別的風險進行定性和定量評估，確定其可能的影響程度和發(fā)生概率。

6.3 風險應對策略

• 根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應的風險應對策略，如加強供應鏈管理、多元化供應商資源等。

7. 績效評價

7.1 績效指標

• 設(shè)定明確的績效指標，如交貨準時率、質(zhì)量問題發(fā)生率、客戶滿意度等。

7.2 定期評價

• 定期對供應商進行績效評價，根據(jù)評價結(jié)果調(diào)整合作策略。

7.3 激勵與懲罰機制

• 根據(jù)績效評價結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵；對表現(xiàn)不佳的供應商采取相應懲罰措施。

8. 文檔管理

8.1 文檔歸檔

• 將所有與供應商相關(guān)的文檔進行歸檔管理，便于查詢和追溯。

8.2 電子檔案系統(tǒng)

• 采用電子檔案系統(tǒng)存儲和管理供應商信息，提高數(shù)據(jù)安全性和訪問效率。

9. 附錄

包含本手冊的所有補充說明、表格、模板等附件。