1.一件代發(fā)流程(1) 打開電腦登入 Morelink(WMS 海外倉)系統(tǒng)。

(2)點擊一件代發(fā)列表,查看待打印訂單,核實訂單數(shù)量。

(3)點擊下載訂單標(biāo)簽,下載成功后按順序打印標(biāo)簽,打印完成后核對標(biāo)簽數(shù)量是否與系統(tǒng)一致。

(4)將打印好的標(biāo)簽進(jìn)行分類,分類后交給貼標(biāo)人員進(jìn)行操作。

(5) 生成訂單后及時更新系統(tǒng)狀態(tài)并在 Excel 表格中對應(yīng)做好費用記錄。

以上操作建議在2小時內(nèi)完成。

2.FBA訂單流程(1)打開電腦登入 Morelink(WMS 海外倉)系統(tǒng)。

(2)點擊轉(zhuǎn)運管理列表,查看待裝箱轉(zhuǎn)運,核實FBA訂單。

(3) 選擇訂單,單擊鼠標(biāo)右鍵,點擊下載轉(zhuǎn)運申請表進(jìn)行打印,然后按照表格上的庫位進(jìn)行抓貨。

(4)抓好的貨物放到操作區(qū)域內(nèi)。

(5)選擇訂單,單擊鼠標(biāo)右鍵,點擊下載標(biāo)簽文件和箱貼文件,仔細(xì)閱讀訂單操作內(nèi)容。

(6)把貨物和打印好的標(biāo)簽轉(zhuǎn)交給操作員工,并與員工溝通好操作內(nèi)容,避免發(fā)生錯誤。

(7)完成訂單裝箱后把裝箱數(shù)據(jù)上傳系統(tǒng)(選擇訂單,單擊鼠標(biāo)右鍵,點擊提交裝箱結(jié)果）。

(8)等待客戶上傳標(biāo)簽(如已有標(biāo)簽可直接進(jìn)行發(fā)貨）。

(9)出貨后在系統(tǒng)上錄入操作費用(點擊待扣費,選擇訂單,單擊鼠標(biāo)右鍵,點擊查看并扣費）。

(10)完成后及時更新發(fā)貨狀態(tài)并在Excel表格中做好對應(yīng)費用記錄。

以上操作建議在2 小時內(nèi)完成。

3.其他操作流程(1) 打開電腦登入企業(yè)郵箱。

a.查看郵件,仔細(xì)閱讀郵件內(nèi)容并打印郵件。

b.按照郵件內(nèi)容要求進(jìn)行操作,如有不清晰的地方應(yīng)及時與國內(nèi)團(tuán)隊溝通,避免影響操作時效。

c.回復(fù)郵件,給出解決時間。

d.操作完成后將操作費用清晰地寫在打印的單子上并交予經(jīng)理,然后在Excel表格中做好費用記錄。

e. 回復(fù)郵件,操作完成。

(2)打開電腦登入企業(yè)微信。

a. 查看企業(yè)微信中與國內(nèi)團(tuán)隊溝通的內(nèi)容,整理思路。

b.有順序、有條理地處理企業(yè)微信中提到的問題。

c.解決問題后在企業(yè)微信上回復(fù)解決結(jié)果。

d.把新遇到的問題做好記錄并有順序地在企業(yè)微信中反饋給國內(nèi)團(tuán)隊進(jìn)行處理。

(3)半成品(BCP)添加配件業(yè)務(wù)。

a. 查收產(chǎn)品,與中轉(zhuǎn)都門核對好收貨數(shù)量。

b.整理貨物,把需要裝配件的貨物和正常的貨物區(qū)分開。

c.把正常貨物交給上架部門進(jìn)行上架,把半成品貨物放到指定區(qū)域,然后與員工溝通進(jìn)行裝配件操作。

d.裝好配件后把操作費用清晰地寫在操作單上并交予經(jīng)理,然后在Excel表格中做好費用記錄。

e.把裝好配件的貨物交給上架部門進(jìn)行正常上架。

操作c.~e.建議在3小時內(nèi)完成。

(4) 檢查。

a. 每日對系統(tǒng)進(jìn)行檢查,檢查是否存在漏單、漏發(fā)的情況,系統(tǒng)狀態(tài)是否實時更新。

b.每日要對倉庫進(jìn)行檢查,檢查倉庫是否存有該發(fā)而沒發(fā)的貨物,保證訂單及時發(fā)出。

c.每日要檢查操作區(qū)域衛(wèi)生,保持工作環(huán)境整潔,每日下班前半小時讓員工停止工作進(jìn)行衛(wèi)生清潔。

d. 檢查卡派發(fā)貨情況,如有卡派長時間沒有發(fā)出,要及時與辦公室進(jìn)行溝通,確認(rèn)貨物情況。

(5) 解答問題。

a. 耐心地解答員工在操作過程中遇到的任何問題。

b.解答不了的問題應(yīng)及時向倉庫經(jīng)理反饋情況。

(6)與國內(nèi)團(tuán)隊對接。

a.下班后與國內(nèi)團(tuán)隊在企業(yè)微信上進(jìn)行對接,解答相關(guān)問題。

b.能夠獨立自主地在使用企業(yè)微信溝通時給出解決方案。

c.解決不了的問題及時做好記錄,第二天與倉庫經(jīng)理進(jìn)行商討。