供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶，通常意味著貨物已經(jīng)從供應(yīng)商處發(fā)出，并且客戶已經(jīng)收到貨物。在這種情況下，開具發(fā)票的步驟如下：

1. 確認開票信息：確保您知道客戶的詳細信息，包括全名、地址、聯(lián)系方式等。此外，還需要了解供應(yīng)商的相關(guān)信息，如公司名稱、地址、稅號等。

2. 聯(lián)系供應(yīng)商：與供應(yīng)商取得聯(lián)系，告知您需要為的客戶開具發(fā)票。詢問是否可以提供所需的發(fā)票信息，以及是否愿意為您的客戶開具發(fā)票。

3. 獲取發(fā)票信息：一旦供應(yīng)商同意為您的客戶開具發(fā)票，會提供必要的發(fā)票信息，如發(fā)票抬頭、稅號、稅率等。請確保您準確無誤地記錄這些信息。

4. 準備發(fā)票：根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)票信息，準備相應(yīng)的發(fā)票。這可能包括填寫發(fā)票上的客戶名稱、地址、聯(lián)系方式等。如果需要，還可以添加其他相關(guān)信息，如購買的商品或服務(wù)描述、數(shù)量、單價等。

5. 提交發(fā)票：將準備好的發(fā)票提交給供應(yīng)商?？赡軙竽峁┮恍╊~外的文件，如合同副本、付款憑證等。確保您按照的要求準備這些文件。

6. 等待發(fā)票：提交發(fā)票后，您需要等待供應(yīng)商處理并開具發(fā)票。這個過程可能需要幾天時間，具體取決于供應(yīng)商的處理速度和稅務(wù)部門的審批流程。

7. 發(fā)送發(fā)票給客戶：一旦收到供應(yīng)商的發(fā)票，您可以將其發(fā)送給客戶。確保在發(fā)票上注明已收到發(fā)票，以便客戶知道已經(jīng)收到了您的款項。

8. 保存發(fā)票：保留好所有發(fā)票副本，以備將來查詢或核對。同時，確保妥善保管這些發(fā)票，以防丟失或損壞。

不同國家和地區(qū)的稅法和規(guī)定可能有所不同。在實際操作中，請務(wù)必遵循當(dāng)?shù)胤珊鸵?guī)定，以確保合規(guī)。