外貿(mào)公司出口開票入賬的流程一般如下：

1. 確認銷售訂單：需要確認銷售訂單，包括商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價等。

2. 開具發(fā)票：根據(jù)銷售訂單的內(nèi)容，開具相應的發(fā)票。發(fā)票上應包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價、稅率、增值稅專用發(fā)票信息等。

3. 確認收貨：收到客戶的付款后，需要確認客戶已經(jīng)收到貨物?？梢酝ㄟ^快遞回傳、郵件確認等方式進行確認。

4. 記錄入賬：將銷售訂單、發(fā)票、收貨確認等信息錄入財務系統(tǒng)，進行入賬處理。

5. 開具增值稅專用發(fā)票：如果適用，還需要開具增值稅專用發(fā)票，并確保發(fā)票信息準確無誤。

6. 稅務申報：根據(jù)當?shù)囟悇站值囊?guī)定，進行稅務申報，包括增值稅、企業(yè)所得稅等。

7. 收款：在完成以上步驟后，可以向客戶收取貨款。

8. 發(fā)貨：根據(jù)客戶的要求，進行發(fā)貨操作。

9. 售后服務：提供售后服務，如退換貨、維修等。

在整個過程中，需要注意以下幾點：

1. 確保所有交易都有合法的憑證，如銷售訂單、發(fā)票、合同等。

2. 及時記錄入賬，確保財務數(shù)據(jù)的準確性。

3. 遵守當?shù)囟悇辗ㄒ?guī)，按時進行稅務申報。

4. 與客戶保持良好的溝通，確保交易順利進行。